|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2/2011 |
29.3.2011 |
Odpredaj skla s ornamentom |
Pompa Ernest |
|
11.66 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
3/2011 |
29.3.2011 |
Odpredaj skla |
Dufalová Anna |
|
3.76 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
215-2022 |
11.4.2022 |
Odovzdanie pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Jakubany |
Slovenský pozemkový fond |
|
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023/ 90 -96 |
17.5.2023 |
Odoslané objednávky Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023 / 97 - 103 |
26.5.2023 |
Odoslané objednávky Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023 / 104 -107 |
31.5.2023 |
Odoslané objednávky Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023/ 108 - 116 |
6.6.2023 |
Odoslané objednávky Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023 / 142 - 143 |
29.6.2023 |
Odoslané objednávky Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023/ 144 -150 |
4.7.2023 |
Odoslané objednávky Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023/ 151 - 166 |
11.7.2023 |
Odoslané objednávky Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023/ 167 - 181 |
27.7.2023 |
Odoslané objednávky Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023/ 182 - 194 |
2.8.2023 |
Odoslané objednávky Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023/ 195 - 202 |
16.8.2023 |
Odoslané objednávky Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023/ 203 -212 |
13.9.2023 |
Odoslané objednávky Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023/ 213 - 220 |
2.10.2023 |
Odoslané objednávky Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023/260 - 276 |
28.11.2023 |
Odoslané objednávky Sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
10/2012 |
10.5.2012 |
Odoslaná faktúra za separovaný zber |
Prodex SK |
41878841 |
43.40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
35/2012 |
25.6.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom priestorov |
Anna Michňová |
30617383 |
390.60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
36/2012 |
25.6.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom priestorov |
Helena Mrugová |
40713695 |
243.50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012/3 |
4.5.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovných strojov |
Tiliščáková Katarína |
|
109.00 EUR |