Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 164-2021 | 21.6.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 | TJ SOKOL Jakubany | 377870021 | 11,687.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 206-2022 | 3.3.2022 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r.2022 | TJ SOKOL Jakubany | 377870021 | 11,687.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 266-2022 | 23.11.2022 | Dodatok č.1 - navýšenie finančnej dotácie o sumu 1.000,- Eur | TJ SOKOL Jakubany | 377870021 | 1,000.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 276-2022 | 29.12.2022 | Dodatok č.2 | TJ SOKOL Jakubany | 377870021 | 1,400.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 282-2023 | 3.2.2023 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2023 | TJ SOKOL Jakubany | 377870021 | 11,687.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 392-2023 | 6.12.2023 | Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/2023 o poskytnutí finančnej dotácie
z rozpočtu obce v roku 2023 |
TJ Sokol Jakubany | 377870021 | 3,000.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 11-2024 | 8.2.2024 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2024 | TJ Sokol Jakubany | 37787021 | 15,570.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 42011 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na údržbu | TINEA - Miroslava Orlovská | 34916784 | |
Detail | Faktúra došlá | 110068 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | TINEA - Miroslava Orlovská | 34916784 | 1,579.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011017 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | TINEA - Miroslava Orlovská | 34916784 | 770.77 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012/3 | 4.5.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovných strojov | Tiliščáková Katarína | 109.00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 20/2012 | 31.5.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Tiliščáková Katarína | 33.00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 97/2012 | 22.11.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Tiliščáková Katarína | 213.00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 102/2012 | 22.11.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Tiliščáková Katarína | 261.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 299/2014 | 9.4.2014 | Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Sokol Jakubany | Telovýchovná jednota Sokol Jakubany | 377870021 | 5,500.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2015 | 13.3.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Sokol Jakubany | Telovýchovná jednota Sokol Jakubany | 377870021 | 7,320.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2015 | 21.10.2015 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie pre TJ Sokol Jakubany | Telovýchovná jednota SOKOL Jakubany | 377870021 | 850.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2019 | 9.1.2019 | Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie | TD, s.s.o. | 36202738 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 250-2022 | 2.9.2022 | Zmluva o spracúvaní osob.údajov ... | T-MAPY s.r.o. | 43995187 | |
Detail | Faktúra došlá | 1721849422 | 11.2.2011 | Telefón - pevná linka od 1.12.2010 - 31. 12. 2010 | T Com Slovak Telekom | 35763469 | 79.09 EUR |