|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
247/2013 |
17.1.2013 |
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia |
Poddukelský umelecký ľudový súbor |
42080649 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2016 |
30.3.2016 |
Zmluva o odohraní divadelného prestavenia |
Poddukelský umelecký ľudový súbor |
42080649 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
209-2022 |
14.3.2022 |
Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia |
Poddukelský umelecký ľudový súbor |
42080649 |
1,700.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/2016 |
15.7.2016 |
Zmluva o dielo |
Ing. arch. Martin Baloga, PhD. |
41879171 |
4,900.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
10/2012 |
10.5.2012 |
Odoslaná faktúra za separovaný zber |
Prodex SK |
41878841 |
43.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
12/2011 |
1.4.2011 |
Vypracovanie znaleckého posudku na UNC |
Ing. Jozef Popadič |
41567285 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
16/2011 |
4.4.2011 |
Za znalecký posudok na UNC |
Ing. Jozef Popadič |
41567285 |
119.52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
11/2013 |
19.4.2013 |
Objednávka na umývací prostriedok |
Branislav Dvoriščák, Gastro - Galaxi |
41231082 |
72.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
20/2012 |
4.5.2012 |
Objednávka na dopravu členov ZO Jednoty dôchodcov do Turzovky |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80-2019 |
18.11.2019 |
Zmluva o dielo - na stavebné práce pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany" |
Miroslav Groš - FASTER |
40715973 |
11,124.15 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dod 80-2019 |
5.2.2020 |
Dodatok k Zmluve o dielo |
Miroslav Groš - FASTER |
40715973 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo |
13.4.2011 |
Oprava strechy obecného úradu a kultúrneho domu |
Richard Klimek |
40714951 |
3,938.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
008/2011 |
31.5.2011 |
Za opravu strechy obecného úradu a kultúrneho domu |
Richard Klimek |
40714951 |
3,938.66 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
255-2022 |
20.9.2022 |
Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Jakubany so zateplením |
Richard Klimek |
40714951 |
35,853.50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
36/2012 |
25.6.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom priestorov |
Helena Mrugová |
40713695 |
243.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78-2019 |
14.11.2019 |
Kúpna zmluva na dodanie vybavenia IKT pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci... |
František Hvizda - HM-COMP |
40692990 |
16,872.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
62011 |
28.2.2011 |
Nákup kancelárskych potrieb pre TSP |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011059 |
28.2.2011 |
Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ a pre potreby projektu TSP |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
221.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011060 |
28.2.2011 |
Kancelárske potreby pre projekt Terénna Sociálna Práca |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
57.12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
13/2011 |
5.4.2011 |
Nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
|