| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011/01 | 18.2.2011 | Zmluva o dielo/ na vykonanie stavebných prác/ - oplotenie športového areálu - Futbalového... | Transferrum Marián Kaleta | 30614082 | 17,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011013 | 4.4.2011 | Za opravu oplotenia ihriska | Transferrum Marián Kaleta | 30614082 | 17,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011024 | 13.5.2011 | Oprava oplotenia športového areálu | Transferrum Marián Kaleta | 30614082 | 5,153.56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 260/2013 | 12.4.2013 | Zmluva o dielo na stavebné práce - Rekonštrukcia oplotenia cintorína | Transferrum Marián Kaleta | 30614082 | 22,566.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0503-PRB-2009/Z | 1.3.2011 | Záložná zmluva na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa na základe Zmluvy o... | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv | 30416094 | 217,190.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 206/2012 | 16.3.2012 | Záložná zmluva č. 0160-PRB-2010/Z na bytový dom blok B v prospech Ministerstva dopravy,... | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv | 30416094 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013/44 | 4.12.2013 | Objednávka na servisnú prehliadku požiarnického vozidla | AUTO - IMPEX servis | 17329477 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 217/2012 | 28.5.2012 | Zmluva o dielo na pokládku asfaltu na miestne komunikácie | Strabag, s.r.o. | 17317282 | 166,543.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 222/2012 | 13.7.2012 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Pokládka asfalto-cementovej vrstvy na MK | Strabag, s.r.o. | 17317282 | 224,510.99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 298/2014 | 4.4.2014 | Zmluva č. 370-11-1248/2014 o poskytovaní údajov IS katastra nehnuteľností | Geodetický a kartografický ústav | 17316219 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 63/2016 | 31.3.2016 | Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 1610748 za produkciu hudby v miestnom rozhlase na rok 2016 | SLOVGRAM | 17310598 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 155/2018 | 10.4.2018 | Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 026-2017/2018 | Obchodná akadémia | 17151091 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 176/2018 | 13.8.2018 | Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 86/2018 | Obchodná akadémia Stará Ľubvňa | 17151091 | |
| Detail | Faktúra došlá | 11025 | 28.2.2011 | Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,111.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11053 | 21.3.2011 | Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,619.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11079 | 7.4.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,691.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11112 | 5.5.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za apríl 2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,598.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2011/SČ | 11.2.2011 | Stavebné práce vykonané v rámci rekonštrukcie ZŠ | Rejda Ján | 17122627 | 270.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2011/IČ | 28.2.2011 | Za stavebný dozor pri výstavbe 16 b.j. blok B | Rejda Ján | 17122627 | 1,078.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2011/IČ | 28.2.2011 | Za činnosť stavebného dozora - mosty cez potok | Rejda Ján | 17122627 | 400.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
