Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2011002 | 29.3.2011 | Za stavebné práce na akcii "Úprava miestnych potokov v Obci Jakubany" | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 37,747.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110004 | 11.2.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 3. 1. 2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 151.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201100030 | 3.6.2011 | Za obedy pre dôchodcov za máj 2011 | Mytníková Katarína | 33069654 | 1,001.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201100023 | 29.4.2011 | Za obedy pre dôchodcov za apríl 2011 | Mytníková Katarína | 33069654 | 767.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201100017 | 5.4.2011 | Za stravu pre dôchodcov obce za marec 2011 | Mytníková Katarína | 33069654 | 1,196.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201100010 | 4.3.2011 | Za obedy pre dôchodcov vo februári 2011 | Mytníková Katarína | 33069654 | 1,003.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201100005 | 28.2.2011 | Za obedy pre dôchodcov za január 2011 | Mytníková Katarína | 33069654 | 732.60 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011/3002 | 16.3.2011 | 1ks univerzálny nakladač čelný UNC LOCUST model L 903 so základnou lopatou
1 ks presuvný... |
HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 43,500.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011/17 | 28.3.2011 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí fin.prostriedkov zo ŠR | Krajský úrad životného prostredia | 37937944 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011/163010/F.1060/008 | 23.11.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011/070 | 21.10.2011 | Za práce na objekte "ZŠ Jakubany" | BBF BUILDING, s.r.o. | 44460694 | 12,273.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011/051 | 5.4.2011 | Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca | Agentúra LPSI s.r.o. | 44868669 | 218.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011/039 | 21.3.2011 | Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca | Agentúra LPSI s.r.o. | 44868669 | 218.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011/019 | 28.2.2011 | Za služby manažérske pre projekt Terénna sociálna práca | Agentúra LPSI s.r.o. | 44868669 | 218.70 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011/01 | 18.2.2011 | Zmluva o dielo/ na vykonanie stavebných prác/ - oplotenie športového areálu - Futbalového... | Transferrum Marián Kaleta | 30614082 | 17,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011/003 | 29.6.2011 | Za zhotovenie vstupnej tabule do obce drevorezba | Mgr. Jozef Michňa | 45002312 | 1,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011/001 | 5.4.2011 | Za zhotovenie drevorezby ako súčasť vstupnej tabule do obce | Mgr. Jozef Michňa | 45002312 | 550.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2010/409 | 11.2.2011 | Dodatok č. 2 k Zmluve o bezplatnej výpožičke pontónového mosta | Ministerstvo obrany SR, úrad pre investície a akvi | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 201/2022 - 212/2022 | 18.10.2022 | Objednávky odoslané Sumár | A Sumár | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 201/2012 | 15.2.2012 | Záložná zmluva č. 710/181/2010 voči ŠFRB na bytový dom 667 | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 |