| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2020/358 - 2020/381 | 16.11.2020 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/339 - 2020/357 | 30.10.2020 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/311 - 2020/338 | 15.10.2020 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/293 - 2020/310 | 30.9.2020 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/274 - 2020/292 | 14.9.2020 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/257 - 2020/273 | 31.8.2020 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/236 - 2020/256 | 17.8.2020 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/23 - 2020/37 | 17.2.2020 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/226 - 2020/235 | 31.7.2020 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/202 - 2020/225 | 15.7.2020 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/189 - 2020/201 | 30.6.2020 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/167 - 2020/188 | 16.6.2020 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/146 - 2020/166 | 29.5.2020 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/129 - 2020/145 | 15.5.2020 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/111 - 2020/128 | 30.4.2020 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2020/1 - 2020/6 | 16.1.2020 | Došlé faktúry sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202/2019 - 208/2019 | 28.11.2019 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 202/2012 | 1.3.2012 | Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk na rok 2012 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 202-2021 | 31.1.2022 | Dohoda č. 22/38/054/22 na aktivačnú činnosť formou MOS | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, SL | 30794536 | 8,636.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/94 - 2019/137 | 15.4.2019 | Došlé faktúry sumár | A Sumár |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
