|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
27/2012 |
12.6.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Ján Chudík |
|
158.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
394-2023 |
13.12.2023 |
Poistenie majetku - Projekt "Bezpečný život v obci Jakubany" |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
160.08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
58/2012 |
17.9.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Ján Haladej |
|
160.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
319/2014 |
31.7.2014 |
Dohoda č. 55/§ 52a/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37937740 |
163.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
266/2013 |
5.6.2013 |
Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 41 m2 |
Katarína Dufalová a Štefan Vasiľ |
|
164.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
323/2014 |
15.10.2014 |
Kúpno predajná zmluvy za predaj obecných pozemkov 41 m2 |
Eva Kolčáková |
|
164.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
226 |
19.9.2012 |
Zakúpenie jadrového krmiva na akciu "Jakubianska uzda" 16. 9. 2012 |
Jozef Michňa |
|
164.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
458-2023 |
16.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Vladimír Bučko |
|
168.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23-2024 |
21.3.2024 |
Nájomná zmluva |
Dunka Jaroslav |
|
169.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411107220 |
2.5.2011 |
Za vodné a stočné bytový dom č. 666 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
169.52 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
115/2017 |
17.7.2017 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilný telefón |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
95/2012 |
13.11.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Mačuga Ján |
33084939 |
171.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
437-2023 |
16.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Katarína Kaletová |
|
172.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411102626 |
4.3.2011 |
Za vodné a stočné 16 b.j. blok A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
174.10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
440-2023 |
16.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Rastislav Rybovič |
|
175.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
460-2023 |
16.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Andrea Jendrichovská, rod. Reľovská |
|
175.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111455 |
18.4.2011 |
Za vývoz odpadov z kontajnerov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
176.67 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
442-2023 |
16.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Ján Compeľ |
|
177.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10-2024 |
31.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Katarína Compeľová |
|
177.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
433-2023 |
16.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Mária Rybovičová, Štefan Rybovič |
|
178.00 EUR |