| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024_21 - 2024_37 | 15.2.2024 | Došlé faktúry Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2024_38 - 2024_52 | 1.3.2024 | Došlé faktúry Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2024_53 - 2027_78 | 18.3.2024 | Došlé faktúry Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2024_78 - 2024_93 | 3.4.2024 | Došlé faktúry Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2024_94 - 2024_120 | 16.4.2024 | Došlé faktúry Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2024_121 - 2024_138 | 2.5.2024 | Došlé faktúry Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2024_139 - 2024_165 | 16.5.2024 | Došlé faktúry Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2024_166 - 2024_189 | 3.6.2024 | Došlé faktúry Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2024_190 - 2024_214 | 14.6.2024 | Došlé faktúry Sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2012/200 - 2012/215 | 10.8.2012 | Došlé faktúry Sumár 2012 | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2012/183 - 2012/190 | 24.7.2012 | Došlé faktúry Sumár 2012 | Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2012/216 - 2012/ 222 | 28.8.2012 | Došlé faktúry Sumár 2012 | A Sumár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 224-2022 | 17.5.2022 | Dotácia pre DHZ obce Jakubany | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 1,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012/1 | 24.1.2012 | Faktúra odoslaná za dodanie CD - Jakubianske hory 11 ks x 5 € | Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína | 33068119 | 55.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 201/02 | 6.3.2012 | Faktúra odoslaná za prenájom pracovného stroja UNC zo 17.2.2012 | Chudíková Irina | 6.30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7494791942 | 28.2.2011 | Faktúra za elektrinu - opakované plnenie | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 3,003.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417653233 | 2.5.2011 | Faktúra za elektrinu na 3-5/2011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 3,003.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 720058809 | 11.2.2011 | Faktúra za opakované plnenie od 1.1.2010 - 31.12.2010 | Výcodoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | -720.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7266990738 | 21.3.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 1,993.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300142442 | 13.4.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 1,117.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
