| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 91-2020 | 30.1.2020 | Zmluva o poskytnutí služby - verejné obstarávanie pre výstavbu MŠ elokované pracovisko | JUDr. Anna Filipová | 47874856 | 3,300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dod 1 91-2020 | 9.3.2020 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb | JUDr. Anna Filipová | 47874856 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2016 Dodatok č. 1 | 10.1.2017 | Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na právne služby | JUDr. Viera Komanová | 37787918 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 144/2018 | 31.1.2018 | Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb | JUDr. Viera Komanová | 37787918 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2016 | 13.1.2016 | Mandátna zmluva na poradenstvo a právne služby | JUDr. Viera Komanová, advokát | 37787918 | 2,880.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 144-2018 | 30.1.2019 | Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 31.1.2018 | JUDr. Viera Komanová, advokát | 37787918 | |
| Detail | Faktúra došlá | 30110320 | 4.8.2011 | Za dopravu kameňa pri povodňovej aktivite 2011/07 | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 13,072.19 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 223/2012 | 24.7.2012 | Zmluva o dielo na "Rekonštrukcia MK v obci Jakubany - vyrovnávka MK kamenivom" | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 14,088.12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 228/2012 | 27.9.2012 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/2012 o naviac práce | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 6,295.08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 230/2012 | 4.10.2012 | Zmluva o dielo č. 6/2012 na práce "Oprava MK v obci Jakubany" | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 7,411.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 267/2013 | 6.6.2013 | Zmluva o dielo č. 03/VJ/2013 na opravu miestnych komunikácií | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 10,703.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 268/2013 | 7.6.2013 | Zmluva o dielo č. 04/VJ/2013 na výstavbu a rekonštrukciu MK v obci | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 21,084.78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/2016 | 21.6.2016 | Zmluva o uskutočnení vystúpenia | Kajzer Róbert | 450.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62011 | 28.2.2011 | Nákup kancelárskych potrieb pre TSP | Kaleta Stanislav | 40322289 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011059 | 28.2.2011 | Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ a pre potreby projektu TSP | Kaleta Stanislav | 40322289 | 221.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 28.2.2011 | Kancelárske potreby pre projekt Terénna Sociálna Práca | Kaleta Stanislav | 40322289 | 57.12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13/2011 | 5.4.2011 | Nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP | Kaleta Stanislav | 40322289 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14/2011 | 5.4.2011 | Nákup kancelárskych potrieb pre OÚ | Kaleta Stanislav | 40322289 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011145 | 5.4.2011 | Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ | Kaleta Stanislav | 40322289 | 131.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011144 | 5.4.2011 | Za nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP | Kaleta Stanislav | 40322289 | 50.10 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
