| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 13/2011 | 5.4.2011 | Nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP | Kaleta Stanislav | 40322289 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14/2011 | 5.4.2011 | Nákup kancelárskych potrieb pre OÚ | Kaleta Stanislav | 40322289 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011145 | 5.4.2011 | Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ | Kaleta Stanislav | 40322289 | 131.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011144 | 5.4.2011 | Za nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP | Kaleta Stanislav | 40322289 | 50.10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 78-2019 | 14.11.2019 | Kúpna zmluva na dodanie vybavenia IKT pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci... | František Hvizda - HM-COMP | 40692990 | 16,872.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 36/2012 | 25.6.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom priestorov | Helena Mrugová | 40713695 | 243.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo | 13.4.2011 | Oprava strechy obecného úradu a kultúrneho domu | Richard Klimek | 40714951 | 3,938.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 008/2011 | 31.5.2011 | Za opravu strechy obecného úradu a kultúrneho domu | Richard Klimek | 40714951 | 3,938.66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 255-2022 | 20.9.2022 | Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Jakubany so zateplením | Richard Klimek | 40714951 | 35,853.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 80-2019 | 18.11.2019 | Zmluva o dielo - na stavebné práce pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany" | Miroslav Groš - FASTER | 40715973 | 11,124.15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dod 80-2019 | 5.2.2020 | Dodatok k Zmluve o dielo | Miroslav Groš - FASTER | 40715973 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20/2012 | 4.5.2012 | Objednávka na dopravu členov ZO Jednoty dôchodcov do Turzovky | Ján Konkoľ - JK | 40717887 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2013 | 19.4.2013 | Objednávka na umývací prostriedok | Branislav Dvoriščák, Gastro - Galaxi | 41231082 | 72.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12/2011 | 1.4.2011 | Vypracovanie znaleckého posudku na UNC | Ing. Jozef Popadič | 41567285 | |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2011 | 4.4.2011 | Za znalecký posudok na UNC | Ing. Jozef Popadič | 41567285 | 119.52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 10/2012 | 10.5.2012 | Odoslaná faktúra za separovaný zber | Prodex SK | 41878841 | 43.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 75/2016 | 15.7.2016 | Zmluva o dielo | Ing. arch. Martin Baloga, PhD. | 41879171 | 4,900.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 247/2013 | 17.1.2013 | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | Poddukelský umelecký ľudový súbor | 42080649 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 62/2016 | 30.3.2016 | Zmluva o odohraní divadelného prestavenia | Poddukelský umelecký ľudový súbor | 42080649 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 209-2022 | 14.3.2022 | Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia | Poddukelský umelecký ľudový súbor | 42080649 | 1,700.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
