| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2016 | 29.6.2016 | Dohoda č. 25/2016/§54-PZ o poskytnutí fin. prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax u... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 8,588.94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 72/2020 - 75/2020 | 3.7.2020 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 720058809 | 11.2.2011 | Faktúra za opakované plnenie od 1.1.2010 - 31.12.2010 | Výcodoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | -720.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7221967622 | 28.2.2011 | Mesačná faktúra za odber plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 2,111.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7222302852 | 29.11.2011 | Za dodávku plynu v objektoch obce za 11/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 1,745.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7232335932 | 19.12.2011 | Za dodávku plynu v objektoch obce za 12/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 2,045.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7246921811 | 11.2.2011 | Odber zemného plynu od 1.1.2011 - 18.1.2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 1,848.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7266990738 | 21.3.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 1,993.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73-2019 | 29.10.2019 | Dohoda č. 19/38/054/181 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 3,823.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 73/201/ - 75/2018 | 3.8.2018 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 73/2012 | 4.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Žilka Ján | 11.40 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73/2016 | 29.6.2016 | Dohoda č. 16/38/052/183 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 12,542.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307225146 | 21.10.2011 | Za dodávku plynu v objektoch obce za 10/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 1,078.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74-2019 | 5.11.2019 | Dohoda č. 19/38/010/29 o pomoci v hmotnej núdzi | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 74/2012 | 4.10.2012 | Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja | Duda Rastislav | 27.75 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/2016 | 29.6.2016 | Zmluva o Termínovanom vklade | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 100,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 74/2016 - 77/2016 | 22.11.2016 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 74/2017 - 77/2017 | 5.9.2017 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7413678413 | 15.2.2011 | Vyúčtovacia faktúra za rok 2010 | SPP, a.s. | 35815256 | 2,759.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417653233 | 2.5.2011 | Faktúra za elektrinu na 3-5/2011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 3,003.00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 11:45, 12:15 - 17:00 : 07:30 - 11:45, 12:15 - 15:30 : 07:30 - 14:00 |
Slovensky
