|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20110027 |
4.2.2011 |
Systémová podpora Urbis |
MADE, spol. s.r.o. |
36041688 |
404.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011009 |
13.6.2011 |
Za stavebné práce "Ľavobrežná hrádza potoka Jakubianka" |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
27,313.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011010 |
13.6.2011 |
Za stavebné práce na potoku Šmidovec "Investičné akcie v obci..." |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
413,966.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011013 |
4.4.2011 |
Za opravu oplotenia ihriska |
Transferrum Marián Kaleta |
30614082 |
17,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110159 |
28.2.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov z kontajnérov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
138.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011017 |
28.2.2011 |
Nákup materiálu na opravu a údržbu |
TINEA - Miroslava Orlovská |
34916784 |
770.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110186 |
28.2.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,881.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110228 |
28.2.2011 |
Za spracovanie a vedenie výkazov o komunálnom odpade |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
157.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011024 |
13.5.2011 |
Oprava oplotenia športového areálu |
Transferrum Marián Kaleta |
30614082 |
5,153.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011025 |
12.8.2011 |
Za práce pri povodňovej aktivite 2011/7 |
Slovdach, s.r.o. |
36465330 |
14,882.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011029 |
9.9.2011 |
Za stavebné práce na potoku Šmidovec "Investičné akcie..." |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
75,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011035 |
21.10.2011 |
Za stavebné práce na potoku Šmidovec "Investičné akcie v obci.." |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20110477 |
21.3.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov za 2/2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,903.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011059 |
28.2.2011 |
Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ a pre potreby projektu TSP |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
221.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011060 |
28.2.2011 |
Kancelárske potreby pre projekt Terénna Sociálna Práca |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
57.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110602 |
13.6.2011 |
Za služby externého manažmentu na akcii "investičné akcie v obci..." |
Project Consult, spol. s r.o. |
36500712 |
11,760.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111001 |
21.10.2011 |
Za služby v rámci projektu "Investičné akcie v obci..." |
Project Consult, spol. s r.o. |
36500712 |
3,360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011101 |
28.3.2011 |
Za prenájom vodného toku |
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. |
36022047 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111013 |
11.4.2011 |
Za odvoz a likvidáciu odpadov za 3/2011 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,903.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111405 |
3.6.2011 |
Za odvoz separovaného zberu z obce |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,069.91 EUR |