|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2012/262 - 2012/266 |
19.10.2012 |
Došlé faktúry sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
236/2012 (ÚV SR 459/2012) |
22.10.2012 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo 459/2012 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
237/2012 |
30.10.2012 |
Zmluva o poskytovaní služieb 3. dodatok k zmluve |
Mytníková Katarína |
33069654 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
238/2012 |
31.10.2012 |
Zmluva o nájme bytu |
Tomáš Stempa |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
53/2012 |
31.10.2012 |
Objednávka materiálu na vianočnú výzdobu |
Elektro Alica |
31004369 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
54/2012 |
31.10.2012 |
Objednávka na stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
990.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
89/2012 |
31.10.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Štefan Katrenič |
|
32.70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
90/2012 |
31.10.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Jozef Bakoš |
|
28.10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
91/2012 |
31.10.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Mačuga Ján |
|
121.50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
92/2012 |
31.10.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Hrebík Róbert |
|
9.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/267 - 2012/273 |
31.10.2012 |
Došlé faktúry sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
55/2012 |
9.11.2012 |
Objednávka na prepravu dôchodcov do Vyšných Ružbách |
Mačuga Ján |
33084939 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2012/274 - 2012/282 |
9.11.2012 |
Došlé faktúry sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
93/2012 |
9.11.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Štefan Katrenič |
|
26.10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
94/2012 |
13.11.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Ján Katrenič |
|
11.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
95/2012 |
13.11.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Mačuga Ján |
33084939 |
171.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
96/2012 |
13.11.2012 |
Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja |
Bondra Štefan |
|
34.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
239/2012 |
19.11.2012 |
Dodatok č. 2 k Dohode č. 8/§52/2012/NPV-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37937740 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
240/2012 |
19.11.2012 |
Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku 33 m2 |
Hrebík Štefan |
|
115.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
241/2012 |
22.11.2012 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - č. zmluvy B 0360773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|